清华附中合肥学校2023年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

（一）单位预算表

1.清华附中合肥学校2023年收支总表

2.清华附中合肥学校2023年收入总表

3.清华附中合肥学校2023年支出总表

4.清华附中合肥学校2023年财政拨款收支总表

5.清华附中合肥学校2023年一般公共预算支出表

6.清华附中合肥学校2023年一般公共预算基本支出表

7.清华附中合肥学校2023年政府性基金预算支出表

8.清华附中合肥学校2023年国有资本经营预算支出表

9.清华附中合肥学校2023年基本支出总表

10.清华附中合肥学校2023年项目支出总表

11.清华附中合肥学校2023年政府采购支出表

12.清华附中合肥学校2023年政府购买服务支出表

13.清华附中合肥学校2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.清华附中合肥学校2023年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.清华附中合肥学校2023年区本级对下转移支付预算汇总表

16.清华附中合肥学校2023年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2023年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

清华附中合肥学校2023年单位预算

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）配合上级教育主管部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的中小学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

（二）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育主管部门依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。

（三）指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（四）负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责财务管理，改善办学条件等工作。

（七）学校原则上每半年对在财务管理、项目管理、资产管理中存在的问题进行一次检查清理，按照 “责任倒查”的办法，对相关责任人进行责任追究。

二、单位预算单位构成

2023年度清华附中合肥学校纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2022年12月31日，清华附中合肥学校实有各类人员143人，其中在职143人、离休0人、退休0人。

三、2023年度主要工作任务

（一）完善校园文化建设，打造“书香校园”，配置现代化的教育设备设施，为提高办学质量创造良好的物质条件。

（二）按照科学、高效的管理要求，系统的制定和完善学校各项管理制度。完善内控手册的编订、印发，推动现代学校制度建设。

（三）提高教师的综合素质，围绕四大“基石”的教师培训，积极邀请本部教师驻校指导，培养高素质教师。

（四）以清华精神武装师生头脑，讲好清华故事，坚持德育为先。围绕文化自信，加强劳动教育和校外教育。

（五）促进教育教学质量内涵发展、推动学风建设。初步开始进行学校发展的自我诊断。进一步抓好学校的特色课程和特色项目，培养学生的综合素质。

（六）推进数字学校建设，提升师生信息素养。完善后勤管理，推进学校智慧后勤建设。

第二部分  2023年单位预算表

清华附中合肥学校2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.清华附中合肥学校2023年单位收支总表（附件表1）

2.清华附中合肥学校2023年单位收入总表（附件表2）

3.清华附中合肥学校2023年单位支出总表（附件表3）

4.清华附中合肥学校2023年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.清华附中合肥学校2023年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.清华附中合肥学校2023年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.清华附中合肥学校2023年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.清华附中合肥学校2023年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.清华附中合肥学校2023年单位基本支出总表（附件表9）

10.清华附中合肥学校2023年单位项目支出总表（附件表10）

11.清华附中合肥学校2023年单位政府采购支出表（附件表11）

12.清华附中合肥学校2023年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.清华附中合肥学校2023年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.清华附中合肥学校2023年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.清华附中合肥学校2023年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.清华附中合肥学校2023年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，清华附中合肥学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。清华附中合肥学校2023年收支总预算2447.66万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

清华附中合肥学校2023年收入预算2447.66万元，收入全部是一般公共预算拨款收入2447.66万元，比2022年预算增加1001.2万元，增长69.22%，增长原因主要是：一增加了基础绩效奖；二新增了教师数相对应各项费用增加。

三、关于2023年支出预算情况说明

清华附中合肥学校2023年支出预算2447.66万元，比2022年预算增加1001.2万元，增长69.22%，增长原因主要是：一增加了基础绩效奖；二新增了教师数相对应各项费用增加。其中，基本支出2447.66万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

清华附中合肥学校2023年财政拨款收支预算2447.66万元。收入全部是一般公共预算拨款收入。按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出1829.18万元，占74.73%；社会保障和就业支出258.96万元，占10.58%；卫生健康支出102.96万元，占4.21%；住房保障支出256.56万元，占10.48%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加1001.2万元，增长69.22%。主要原因：一是增加了基础绩效奖；二是新增了教师数相对应各项费用增加。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

清华附中合肥学校2023年一般公共预算拨款2447.66万元，比2022年预算拨款增加1001.2万元，增长69.22%，主要原因：一是增加了基础绩效奖；二是新增了教师数相对应各项费用增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出1829.18万元，占74.73%；社会保障和就业支出258.96万元，占10.58%；卫生健康支出102.96万元，占4.21%；住房保障支出256.56万元，占10.48%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算1829.18万元，比2022年预算增加831.59万元，增加83.36%，增加原因主要是：一增加了基础绩效奖；二新增了教师数相对应各项费用增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算178.03万元，比2022年预算增加20.63万元，增长13.11%，增长原因主要是新增了教师数相对应各项费用增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算80.92万元，比2022年预算增加9.38万元，增长13.11%，增长原因主要是新增了教师数相对应各项费用增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算102.96万元，比2022年预算增加10.71万元，增长11.61%，增长原因主要是新增了教师数相对应各项费用增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算225.4万元，比2022年预算增加107.35万元，增长90.94%，增长原因主要是：一新增了教师数相对应各项费用增加；二2022年底基础绩效奖纳入公积金基数并调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）2023年预算31.16万元，比2022年预算增加21.53万元，增长223.57%，增长原因主要是：一新增了教师数相对应各项费用增加；二2022年基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

清华附中合肥学校2023年一般公共预算基本支出2447.66万元，其中：

工资福利支出2412.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等。

商品和服务支出35.4万元，主要培训费、工会经费等。

对个人和家庭的补助0.06万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

清华附中合肥学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

清华附中合肥学校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

清华附中合肥学校2023年项目支出预算安排0万元。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

清华附中合肥学校2023年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

清华附中合肥学校2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，清华附中合肥学校一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2022年相比持平，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平,主要原因是我校无因公出国（境）费支出。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是我校无公务接待费支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平,主要原因是我校无公务用车运行费支出。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平,主要原因是我校无公务用车购置费支出，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023年清华附中合肥学校没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

清华附中合肥学校系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算0万元，与2022年相比持平。

（三）政府采购情况。

2023年清华附中合肥学校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，清华附中合肥学校固定资产总金额（原值）22138.18万元，较上年增加973.42万元，其中，土地、房屋及构筑物18012.23万元、通用设备2959.22万元、专用设备463.23万元、其他资产703.5万元。

单位价值50万元以上的通用设备有0台，单位价值100万元以上的专用设备有0台。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年清华附中合肥学校单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2023年清华附中合肥学校无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件 清华附中合肥学校2023年预算报表